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株洲市红十字会2018年度部门决算公开

株洲市红十字会2018年度部门决算公开

目录

第一部分 株洲市红十字会单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 株洲市红十字会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分株洲市红十字会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据株编委[2004]3号、株编办[2012]116号文件以及《中华人民共和国红十字会法》规定,株洲市红十字会主要职责是:

(一)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

(二)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

(五)参加国际人道主义救援工作;

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

     (九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

株洲市红十字会为由市政府直接联系的独立正处级单位,内设办公室、赈济部、事业发展部、救护培训部和下设的一个备灾救护培训中心。

(二)决算单位构成

株洲市红十字会2018年部门决算汇总公开单位构成仅本级单位。

第二部分 株洲市红十字会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表,本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

 (公开表格附后)

第三部分 株洲市红十字会2018年度部门决算情况说明

一、关于株洲市红十字会2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算总计447.15万元,支出决算总计447.15万元。与2017年相比,收入支出减少22.2万元,下降4.72%,主要原因有一人退休,人员经费减少加之严格控制各项支出。其中:社会保障和就业支出417.28万元,医疗卫生与计划生育支出29.87万元。

二、关于株洲市红十字会2018年度收入决算情况说明

2018年度收入总计447.15万元,其中:公共财政拨款447.15万元,占100%。

三、关于株洲市红十字会2018年度支出决算情况说明

本年支出总计447.15万元,其中:基本支出368.92万元,占82.51%,项目支出78.23万元,占17.49%。

四、关于株洲市红十字会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计447.15万元,支出决算总计447.15万元。与2017年相比,收入支出减少22.2万元,下降4.72%,主要原因有一人退休,人员经费减少加之严格控制各项支出。  

五、关于株洲市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出决算总计447.15万元。占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少22.2万元,下降4.72%,主要原因是有一人退休,人员经费减少加之严格控制各项支出。 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出447.15万元,其中:社会保障和就业支出417.28万元,占总支出93.32%;医疗卫生与计划生育支出29.87万元,占总支出6.68%。  

(三)财政拨款支出决算具体情况。

 2018 年度财政拨款支出年初预算为449.32万元,支出决算为447.15万元,完成年初预算的99.52%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为328.64万元,支出决算为308.70万元,完成年初预算的 93.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制各项支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为60万元,支出决算为 47万元,完成年初预算的78.33%。决算数小于预算数的主要原因: 2018 年有13万元是通过转移支付到县级红会开展项目活动。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.22 万元,该项支出为后期追加。决算数大于预算数的主要原因是(株洲市红十字会)工作需要,追加预算 。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.86万元,支出决算为 2.82万元,完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩预算相关工作材料印制数量,支出相应减少。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.53万元,支出决算为 27.53万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业单位医疗(项)。年初预算为23.17 万元,支出决算为 22.37万元,完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,支出相应减少。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.12万元,支出决算为 7.12万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 0.37万元,该项为后期追加。决算数大于预算数的主要原因是工作需要,追加预算。

六、关于株洲市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年财政拨款基本支出368.93万元,其中:人员经费支出277.92万元,占基本支出的75.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费支出91.01万元,占基本支出的24.66%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 。

七、关于株洲市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出合计2.97万元,一是比公开的2018年部门预算10万元减少7.03万元,二是比2017年部门决算4.76万元减少1.79万元(其中:出国费减少0.57万元、公务接待费减少0.71万元、公务车辆运行维护费减少0.51万元)原因为:严格执行中央八项规定,在预算安排中对“三公经费”实行压缩,同时对一些非紧要的事项,按照能压则压、该减就减的原则控制一般性支出 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.79万元,占94%;公务接待费支出决算0.18万元,占6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为4万元,决算支出为0元,完成年初预算的0%,主要是没有人员因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费初预算为4万元,决算支出为2.79万元,完成预算的69.75%,主要是从严控制车辆维修,公务用车费用支出下降。其中:公务用车购置支出0元,公务用车购置数0台,公务用车运行支出2.79万元,主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务用车运行支出2.79万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日,我会公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算2万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的9%,主要是从严控制公务接待行为。其中:国内公务接待的批次3次及人数20人(同比接待人数减少119人)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对2018年度整体支出及主管的项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,本部门依据部门职能、整体战略规划,对照市委、市政府下达的目标任务,科学合理地设定了年度绩效目标,及时在株洲市红十字会网站进行了公开。根据年初设定的绩效目标,以积极开展“三救三献”的工作为核心,通过开展提升应急救援能力、普及应急救护培训、开展人道救助、志愿服务,并积极探索健康产业发展,建立红十字特色学校等一系列社会公益活动,真正发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用,当好人道助手,圆满地完成各项工作任务。能够严格执行预算,增强预算约束,提高科学化、精细化预算管理水平;明确重点支持方向,规范专项资金管理与使用,提高了资金使用效率,预算绩效管理取得新成效。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.整体绩效评价报告

2018年,我会创新“四个一”,应急救护保障生命健康:成立一支队伍: 成立一支红十字应急救护培训师资队伍.建设一个基地。2017年争取到中国红十字总会的“红十字生命健康安全教育项目”落户株洲,2018年争取到政府配套资金100万元,由株洲市红十字会与株洲市示范性综合实践基地合作共建株洲市生命安全体验馆暨红十字应急救护培训基地,年底一期工程竣工;形成一个机制。年初开展“加大基层红十字会救护培训力度,提高防灾减灾能力”大调研,统一思想、系统联动,形成由县市区红十字会组织、市级红十字会买单来培训机制,各县市区红十字会当年培训红十字救护员均超过30人,普及培训均有3场;树立一个品牌。联合株洲日报社、市教育局、市财政局开展“第四届红十字普及应急救护知识嘉年华活动”,组织20支学校学生代表队和70所学校学生及家长参加比赛与体验活动,让3000余名孩子及家长了解生命、珍爱生命;与株洲市广播电视台法制民生频道合作,在全市小学范围内开展红十字应急救护知识进校园活动,组织13所小学参加“第一届红十字进校园应急救护知识竞赛”活动,学校及师生积极响应、踊跃参与。开展首届“红色能量-红十字野外训练营”,让青少年在实操中锻炼自我,学习红十字应急救护知识。全年开展红十字救护员培训1966人,应急演练12场,亲子讲座3场,普及培训20余场,共计普及人次达3万余人。项目品牌化初步形成,在今年的重点工作绩效评估考核细则中,文明委首次把“开展全市应急救援培训,组织10次以上应急救援进社区志愿服务活动。”列入专项考核内容。“三献”创历史新高。我会共计完成器官捐献53例、组织捐献45例、遗体捐献8例,创历史新高;完成造血干细胞捐献1例,无偿献血42361人次、14.92吨;社会知晓率、参与度逐步提升,器官组织遗体捐献志愿登记达500余人,造血干细胞捐献血样入库登记达478人,为2017年全年入库数的163%。人道救助服务品牌化。全年共筹措物资3400余万元,开展第三届“向日葵”助学活动,通过以往线上线下互动的模式,在持续资助17位品学兼优的贫困学子基础上又为11位贫困学子募集22万元“向日葵助学金”,资助他们4年的大学学费,并开创性举办“梦想照进未来-向日葵慈善夜”公益晚会,扩大了助学公益项目的知名度和美誉度。

2.项目绩效评价报告

株洲市红十字会专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,株洲市红十字会发展专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,支出决算为 47万元,完成年初预算的78.33%,有13万元是通过转移支付到县级红会开展项目活动。

主要产出和效果:连续24年开展“情系炎陵麻风村”活动,对这一特殊群体给予持续关怀;连续15年开展金秋助学活动,帮助30位贫困学子圆梦大学;助力健康扶贫,开展第六届“光明行动在株洲”行动,资助100例贫困白内障患者免费进行手术治疗;关心祖国的未来,开展第四届“关爱贫困留守儿童”活动,为100名贫困孩子送去温暖。据统计,2018年共计发放人道救助金196.5万元,共救助1449人次,帮助改善最易受损害群体生存和发展境况,提升百姓的幸福感和获得感。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年机关运行经费90.07万元,比2017年减少10.21万元(主要是严格执行中央八项规定,对一些非紧要的事项,按照能压则压、该减就减的原则控制一般性支出)。其中:办公费11.69万元,印刷费4.29万元,咨询费1.4万元,水费0.66万元,电费2.5万元,邮电费0.81万元,物业管理费3.75万元,差旅费7.19万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费3.12万元,租赁费0万元,会议费1.28万元,培训费0.05万元,公务接待费0.18万元,专用材料费0万元,劳务费1.59万元,委托业务费6万元,工会经费5.51万元,福利费3.63万元,公务用车运行维护费2.79万元,其他交通费14.68万元,其他商品和服务支出18.95万元。

(二)政府采购支出情况。2018年部门政府采购总额为0.93万元。其中:货物0.93万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行,定点服务单位采购,网上竞价采购。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备0台,单价100 万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附:

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