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2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市红十字是是由市政府直接联系的独立正处级单位,属市一级预算单位。根据2017年新修订的《中华人民共和国红十字会法》,依法履行下列职责:

1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

2.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

5.参加国际人道主义救援工作;

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

内设科室5个,分别为:内设办公室、赈济部、事业发展部、救护培训部和下设的一个备灾救护培训中心。共有编制人数14人,实有在职人员15人,离休人员0人,退休人员3人,机构改革提前离岗人员0人。

二、预算支出及绩效情况

(一)预决算及信息公开情况

2019年预算已于2019年2月15日在株洲市红十字会官网和市财政预决算公开平台上进行了公示,2018年决算已于2019年8月28日在株洲市红十字会官网和市财政预决算公开平台上进行了公示。

(二)资金使用及绩效情况。

1、基本情况

2019年度年初预算440.31万元,实际收到的一般公共预算财政拨款收入454.40万元,其中上年度结转1.85万元。

2019年度总支出454.40万元,其中:一般公共预算拨款454.40万元。其中:基本支出406.60万元,项目支出47.80万元。基本支出包括人员支出280.54万元,公用经费支出126.06万元。

支出决算数比预算数增加14.09万元,差异率3.2%,增加的主要原因:一是在编职工基本工资提标,市本级追加人员经费;二是上年结转资金1.85万元。

2、2019年度“三公经费”使用情况分析

2019年“三公”经费预算数10.3万元,其中:公务接待费2.3万元、公务用车购置及运行费4万元(其中公务用车购置为0元,公务用车运行费为4万元)、因公出国(境)费4万元。实际支出2.12万元,其中:公务接待费0.12万元、公务用车购置及运行费2.00万元(其中公务用车购置为0元,公务用车运行费为2.00万元)、因公出国(境)没有支出。比上年减少0.85万元,下降28.54%。

支出决算数比预算数减少8.18万元。减少的主要原因:一是没有因公出国(境),二是厉行节约。

3、项目资金使用情况

市红十字会共有市本级项目一个,为人道救助项目,其中本级发放人道救助金47.80万元,以改善最易受损害群体的境况为主要任务,开展了大病救助、扶贫帮困、捐资助学等一系列人道救助工作。其中开展“光明行动在株洲”活动支出10万元,资助100例贫困白内障患者免费进行手术治疗;开展金秋助学活动支出10万元,资助20位贫困大学生;开展“博爱送万家”慰问活动支出9万元;其它开展了“三下乡”,购买慰问物资、大病救助等活动,共支出18.80万元。

三、部门整体支出绩效情况

2019年,株洲市红十字会市委市政府坚强领导和省红十字会有力指导下,主动融入党委政府中心工作,围绕红十字事业发展,紧跟时代,锤炼过硬作风,提振新时代干事创业精气神。一年来,加强党的建设更加稳固,聚焦主责主业更加坚实,联系服务群众更加紧密,动员人道资源更加广泛,强化自身建设更加有力,人道服务工作取得了新成效、作出了新贡献。现将主要工作总结如下:

一、以政治建设为统领,不断强化自身建设

(一)聚焦目标要求,主题教育高质量开展

我会将开展“不忘初心、牢记使命”主题教育作为履行党建主体责任的重要任务来抓,严格按照指定的主题教育实施方案,明确总体要求,部署工作任务,精心组织实施,做好规定动作,提升学习能力,政治能力和把握大势能力。

(二)加强主体责任,做深做实意识形态工作

加强对意识形态工作的统一领导,将意识形态工作纳入领导班子工作责任制,会党组书记是第一责任人,重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置,班子成员各负其责、一岗双责;意识形态工作作为领导班子民主生活会和述职报告的重要内容,接受监督和评议。建立第一时间学习制度,把学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,全年会党组理论中心组学习13次,会党组成员讲党课4次,调研7次,机关党支部集中学习15次;会党组将意识形态工作纳入重要议事日程,定期分析研判意识形态领域情况,今年召开2次会议专题研究意识形态工作;建立党组意识形态和社会舆论分析制度,开展了1次综合分析。一年来,市红十字会意识形态工作总体进展良好,未出现在贯彻落实党组意识形态工作责任制方面追责情形,未出现网络安全事故。

二、以践行初心使命为宗旨,全面开展业务工作

(一)围绕红十字“三献”工作,点亮群众生命之光

作为保护人的生命和尊严为宗旨的人道组织,株洲市红十字会把“三献”工作作为核心业务工作,这既是生命的接力和奉献,也是红十字会参与公众携手为人道的重要渠道。今年11月,顾晓芳成功捐献造血干细胞,成为中国红十字会系统常务副会长捐献造血干细胞首例,社会反响热烈,掀起了普及造血干细胞知识热潮。全年加大对无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献的宣传推动力度,截止到11月份,发放宣传资料3万份,我会共计完成器官捐献22例、组织捐献16例、遗体捐献6例;成功捐献造血干细胞4例,创历史新高;无偿献血4万余人次;社会知晓率、参与度逐步提升,器官组织遗体捐献志愿登记达610余人,造血干细胞捐献血样入库登记达806例。

(二)围绕政府应急救援体系建设,发挥职能做好救灾备灾

7月初,我市茶陵,攸县,醴陵等地出现洪灾,我会立即启动科学规范的应急工作机制,第一时间发出通知,及时发布防灾提示,要求各县(市区)红十字会及时收集、上报灾情信息。同时,实行24小时值班制度,时刻待命,做好随时出动救援准备。会党组成员前往受灾严重地区查看灾情,走访慰问,发放救灾物资5次。株洲市红十字会蓝天救援队接到市红十字会通报汛情后,赶到醴陵、天元区现场进行地面救援,并在现场成立临时救护站,给伤员做简易的消毒和包扎,缓解受灾群众伤痛,救援出动14台车、2条救生艇、2台冲锋舟、派遣10名驾驶员,协助当地政府转移群众约400人。株洲市红十字会动员社会爱心力量,对受灾地区进行人道救助,此次洪灾共计接收捐赠和下拨物资259.88万元,严格按照捐赠方意愿,全部善款用于灾区群众救助及灾后重建。

(三)围绕生命健康安全,大力开展应急救护培训

将保障生命健康安全与建设健康中国主题相结合,与红十字会工作宗旨相结合,持续开展救护培训五进活动。一年来株洲市红十字会主动作为,扩大救护培训影响力,全年开展红十字救护员培训2708人,应急演练6场,亲子讲座3场,普及培训22场,共计普及人次达2万余人;承办中国红十字基金会第十六期校医培训,对104位株洲地区校医开展为期3天的培训;联合市教育局、株洲日报社继续开展第五届“普及应急救护知识嘉年华活动”;联合株洲法制民生频道开展第二届“应急救护知识进校园系列活动”:在五个区的小学开展普及讲座,评选10名“红十字公益小天使”,举行以“敬佑生命 健康成长”为主题的小学生红十字应急救护知识宣讲大赛。在本市首次启用了自动体外除颤仪AED,自筹资金购置2台AED,对湖南铁路科技职业技术学院、株洲保利大剧院管理有限公司两家单位相关人员进行培训,设立"红十字爱心救护角"安置AED,切实保护公众的生命健康。

(四)围绕保障和改善民生,多方筹资人道救助

今年首次开展“三下乡”活动,除捐赠2万元资金外,还有价值2万4千元的物资,并在现场进行心肺复苏演练及操作体验,发放三献宣传、应急救护宣传资料达4千余册,发放急救包400个,得到了村民的高度关注,展现了红十字会独特魅力。继续开展第四届“向日葵”助学活动,从2016年开始至今共计资助28位贫困学子,共计募集36.5万元“向日葵助学金”,资助他们4年的大学学费;连续25年开展“情系炎陵麻风村”活动,对37名患者这一特殊群体给予持续关怀;连续16年开展金秋助学活动,帮助20位贫困学子圆梦大学;株洲“农商行 助成长”公益助学100名寒门学子,共计50万;助力健康扶贫,开展第7届“光明行动在株洲”行动,资助100例贫困白内障患者免费进行手术治疗;关心祖国的未来,开展第5届“关爱贫困留守儿童”活动,为100名贫困孩子送去温暖;持续开展“爱心手环”公益发放项目,为1000余名65周岁以上老人定制、发放了个性化的“爱心手环”,帮助走失的老人尽快回家。据统计,全年共计发放人道救助金232.19万元。

作为醴陵市均楚镇老湾洲村扶贫后盾单位,在工作经费极为紧张的状况下支持扶贫资金15万元,对四户困难村民结对帮扶,会党组成员每季度开展走访慰问,并深入一线调研,指导产业帮扶发展。

三、以加强公信力建设为目标,人道文化传播正能量

大力加强公信力建设,着力推进公开透明,建立健全信息公开制度,接受社会监督,切实保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权。邀请会计事务所对当年的捐赠款项进行审计,申报获得当年公益性捐赠税前扣除资格,提升公众对披露信息的认可度。努力做好新形势下红十字宣传工作,精心策划“五八世界红十字日”主题宣传、“不忘初心、牢记使命”主题教育专题宣传,利用“世界急救日”、“防灾减灾日”、“无偿献血日”、“ 艾滋病防治日”等重要节点大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人故事。截止到11月底中国红十字会总会、省、市、自媒体报道200余篇,唱响主旋律,弘扬红十字精神,助力践行核心价值观。

四、立足“四化”组织推动志愿者工作

株洲市红十字会按照专业建立7支志愿者团队,一年来各个团队发扬无私奉献的志愿服务精神,开展常态化、个性化、专业化、多元化志愿服务,其中红十字蓝天救援队圆满完成35场株洲市红十字会“五进”培训,出色的水上救援专业水平并在今年抗洪救灾中发挥突出作用;红十字天使服务队通过开展“温暖古岳峰帮困”“情系红旗村扶贫”、“让爱来、让障碍走 ”2019蓝色行动、“红十字天使大手牵小手—夏令营”等活动让天使精神温暖家家户户,该队的“爱心早餐屋”已持续两年,通过自筹资金,为荷塘区合泰街辖区内环卫工人及部分贫困老人,共30位市民每天清晨准时送上暖心、免费的早餐;红十字养老服务队开展红十字特色志愿服务,对牛行山长者照护之家进行慰问,并通过开展“爱心齐孝、情暖夕阳”项目,在4个区、1个养老服务基地为失70位独、孤独老人定期上门服务,被称为胜似亲人的“贴心人”;红十字无偿献血志愿服务队“见证70年,热血礼赞中华”“不忘初心跟党走,我为人民献热血”等活动,并积极开展无偿献血知识培训;红十字造血干细胞服务队开展“情暖三月,心髓我动”“捐献造血干细胞,共建生命银行”等宣传招募活动,发放宣传资料2000份,并首次在湖南工业大学举办造血干细胞宣传讲座;红十字心理援助服务队开展了25场次的红十字心理课堂进校园培训活动,提高老师、学生的心理健康水平,推动平安校园建设;红十字医疗服务队进社区、进厂矿开展防病治病知识讲座和义诊,科学普及健康生活。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2019年绩效管理上虽然取得了一定成绩,但仍存在不足和问题:工作人员不足、经费缺乏等现象,导致人道救助品牌项目的推广力度还不够,服务群众的方式还不多,群众对红十字会的知晓率和参与度还不够高,宣传的广度和深度还需进一步加强。

五、无其他需要说明的情况


一、  预算单位基本情况株洲市红十字是是由市政府直接联系的独立正处级单位